岗位职责：
1.仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2.对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付款的到货及发票情况；
3.付款及信息发布；审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4.应付票据的登记、入账及核销；
5.填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；
6.负责会计凭证的整理、装订及存档；
7.协助主管进行其他财务工作事项。
任职要求
1.中专以上学历，会计类相关专业，持会计从业资格证；
2.有1年以上应付账务处理经验；
3.熟悉财务全套流程各业务；熟悉操作金蝶财务系统，熟练使用EXCEL、WORD等办公软件；
4.逻辑思维能力强、有较强的责任心、工作认真主动、踏实稳重，能够承担一定的工作压力；具有良好的职业素养及敬业精神。