职责描述：
1、全面完成各类增强内控与改进流程工作，包括业务流程梳理与优化、内部控制设计、风险管理工作，推动集团内控体系的建立和完善，健全符合企业实际发展情况的内部控制制度和流程并定期更新；
2、完成风险管理体系及内控体系建设工作；包括风险管理、内控工作方法的制定，内控体系的搭建，团队成员的培训，流程的梳理与展现，制度的撰写及制度体系的建立，内控改进进度的推进等；
3、研究集团各业务单元现有内控制度及执行记录，进行业务流程的业务风险评估；根据内控基本要求统筹查漏补缺，并提出可行的改进建议；能执行较复杂和综合性的业务流程再造工作；
4、与集团信息部门对接，提出内控体系在管理信息系统上的具体要求，最终实现内控的信息系统化； 参与集团公司信息化建设工作过程中与内控相关的工作，包括各业务信息管理系统应用和实施中的内控管理；
5、搭建和完善各业务的内控评估体系；对内审、外审 发现的内控问题进行跟进，分析问题实质，帮助相关部门进行整改；
6、负责公司制度全生命周期管理工作，包括制度收集、整理、审查、汇编等工作；定期对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析，提出流程优化策略和建议，确保业务流程有效执行；
7、参与公司重要经营活动，开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能；与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计，从内控角度给予建议；
8、组织实施具体审计项目，包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等；输出审计报告，提出整改建议；
9、负责工程项目过程、结算审计，负责开展对图纸、方案，施工工序、材料使用、签证、隐蔽验收、质量安全管理等环节的抽查，工程内部验收、交付、整改等事项的检查与评价；
10、协助上级主管组织开展集团公司和下属子公司内控管理人员的培训和内控工作专项考核；组织对集团各业务单元的各环节人员进行内控培训；
11、协助实施集团内部各层级功能定期进行内部控制自检，实施年度内控状况独立评价；
12、参与编制集团公司年度内控状况评价报告，以及与内部控制相关的外部咨询机构沟通和协调工作。
任职资格：
经验及专业特长要求：
1、工商管理，会计学，审计学，财务管理，经济学，税务，金融学，统计学相关专业。具有CPA或CIA证书者优先；
2、具有且熟悉企业内部控制、财务、金融相关知识，有制造业背景优先，会计事务所或大型集团企业审计，内部控制与流程管理、风险管理 5年以上内控相关工作经验；
3、具备IPO上市经验，熟悉上市企业财务规范运 、熟悉上市公司内控体系建设。
4、具有高度的敬业精神和职业道德操守，较强的责任心，重视细节与目标；
5、较强的成本管理、风险控制和财务分析的知识和实践经验；
个人素质要求：
1、具备较强的风险意识，准确把握合规检查中发现的问题，具有问题分析、解决、推动实施能力；
2、 具备优秀的逻辑分析能力、良好的公文写作能力；熟练应用财务和办公软件 ；
3、熟悉SAP系统操作 ，中国会计准则，熟知各项税务法规；
4、工作作风细致、严谨，具有较强的责任感和团队沟通协作能力；
5、熟悉企业内部控制基本规范、有成功的内控管理体系搭建、配套流程制度建设的经验。熟悉企业内部控制运作；
6、熟悉计算机信息系统应用。