岗位职责：
1、进行公司收入回款的财务手续办理、凭证编制、记账、电子回单收集，相关票据整理归类，与会计对账复核后存档备查；
1、进行公司收入回款的财务手续办理、凭证编制、记账、电子回单收集，相关票据整理归类，与会计对账复核后存档备查；
2、公司支出的财务手续经办审核，支付操作（标识）、凭证编制、记账，电子回单收集，相关票据整理归类，与会计对账复核后存档备查；
3、根据银行结算制度公司财务管理制度规定，复核各类原始凭证；
4、根据公司领导安排，按规定提取、收取、送存和保管现金做好日清月结工作，电子账与相关票据实物账相符；
5、根据会计主管制作的工资表，按期发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证；
6、工作过程中保存、管理好会计原始凭证资料，协助做好会计出纳凭证资料的档案管理工作；
7、完成部门经理或公司领导临时交办的其他工作。