2.制定关于内控管理的工作计划;
3.定期组织对各公司、各部门的内控调查工作,发现问题及时整改,并监督落实执行;
4.按照如下流程对集团下各公司进行内控管理:明确集团各公司的内控管理,制定相关内控管理制度,规范工作流程;
5.对内控制度及流程的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;
6.跟踪存在问题的整改情况;
7.完善财务内控管理体系;
8.组织审核集团所属各公司内部管理制度的制定和执行情况,并根据存在的问题提出管理建议;
9.负责部门内关于内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作,实现资料管理的流程化和规范化。
2.本科及以上学历;
3.5年以上企业内审内控或会计师事务所审计的工作经验;
4.从事过企业内控制度、流程梳理及优化等相关工作;了解企业内控管理体系,掌握内控测试与审计的方法;熟悉内控的专业理论,熟悉财务管理制度及相关法律法规;
5.熟练应用财务软件及各种办公软件;
6.沟通与协调能力非常强,思维开放,条理清晰;
7.本岗位前期需要总部、大连两地办公(总部在营口)。